パーソルホールディングス
PERSOL HOLDINGS CO LTD
データ乖離を検出 — 再分析推奨
Kabutanの最新財務データと分析内容に乖離があります。最新の決算データで分析を更新することを推奨します。
🔴 分析値=10,609.0M vs Kabutan実績=1,555,833M (差-99.3%) - 異なる決算期を参照している可能性
Kabutan最新四半期(I26.04-06): 売上424,017M (前年比+13.5%)
検証日時: 2026-08-30
総合評価
人材派遣・アウトソーシングの国内2位。Q1売上+9.3%・営業利益+10.3%・純利益+19.7%と堅調。ROE19.1%・PER12.3倍・利回り5.5%。ただし27年3月期純利益予想がアナリスト予想を下回る。評価★3。
事業概要
国内最大級の総合人材サービスグループ。派遣・紹介（TEMP）・ITソリューション・BPO・エンジニアリング人材と多角展開。東南アジア・オセアニアへの海外展開も積極的。
英語原文（yfinance）を表示
Persol Holdings Co.,Ltd. provides human resource services under the PERSOL brand worldwide. The company operates through five segments: Staffing, Business Process Outsourcing, Technology, Career, and Asia Pacific. The company offers temporary job placement and staffing, and other services for clerical work and technology; support services for permanent placement, recruitment media, direct recruiting, and others; and outsourcing for contact center, sales and marketing, design and development, freelance support, prototyping, evaluation, and testing IT Software development, etc. It also provides
主なリスク
MEDIUMAIによる労働置換の影響と景気後退時の派遣需要の急減。
- ・景気後退時の派遣需要急減（リーマン時実績あり）
- ・デジタル化・AI普及による派遣需要の構造変化
- ・27/3期予想がアナリスト予想を下回る
ROE19%・Q1純利益+19.7%と成長継続。利回り5.5%は高水準。海外展開でリスク分散。
推奨スコア
66
/100
配当安定性
43
/100
成長性
100
/100
高配当 落とし穴チェック
① 営業CFが配当を裏付けているか
② 直近5年の配当安定性
③ バリュエーションが歴史的低位水準
④ 斜陽産業・規制リスクなし
⑤ 負債率60%以下（過剰レバレッジなし）
主要指標
現在株価
¥299
配当利回り（TTM）
435.00%
配当性向
60%
PER
15.6倍
PBR
3.01倍
ROE
20.7%
営業利益率
4.5%
D/E比率
34.61
自己資本比率
35%
時価総額
667億円
売上成長率
+13.5%
利益成長率
+13.5%
52週株価レンジ
株価:299 / 52週高値比:100% / 52週レンジ99%位置
財務推移（年次）
売上高（億円）
| 年度 | 2025/3 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,512 | 13,271 | 12,426 | 10,609 |
| 前年比 | - | -8.6% | -6.4% | -14.6% |
| 営業利益 | 574 | 521 | 428 | 481 |
| 営業利益率 | 4.0% | 3.9% | 3.4% | 4.5% |
| 純利益 | 359 | 300 | 228 | 319 |
| 純利益率 | 2.5% | 2.3% | 1.8% | 3.0% |
| FCF | 504 | 623 | 563 | 397 |
単位: 億円
ROE
19.1%
良好（10%以上）
財務推移 総評
ROE19.1%・利回り5.50%
配当推移・安定性分析
現在利回り
5.5%
配当性向
57%
5年CAGR
0.0%
連続増配
-年
配当性向 57% — 適正範囲（20〜70%）
業界比較・市場評価
セクター: 情報通信・サービスその他 ／ Staffing & Employment Services
バリュエーション比較
| 指標 | 当社 | 業界平均（推定） | 評価 |
|---|---|---|---|
| PER | 12.3倍 | － | 参考値なし |
| PBR | 2.53倍 | － | 参考値なし |
| ROE | 19.1% | － | 参考値なし |
アナリスト評価
コンセンサス